合肥市口腔醫(yī)院2024年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市口腔醫(yī)院2024年收支總表

2.合肥市口腔醫(yī)院2024年收入總表

3.合肥市口腔醫(yī)院2024年支出總表

4.合肥市口腔醫(yī)院2024年財政撥款收支總表

5.合肥市口腔醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市口腔醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市口腔醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市口腔醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市口腔醫(yī)院2024年基本支出總表

10.合肥市口腔醫(yī)院2024年項目支出總表

11.合肥市口腔醫(yī)院2024年政府采購支出表

12.合肥市口腔醫(yī)院2024年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市口腔醫(yī)院2024年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市口腔醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市口腔醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市口腔醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市口腔醫(yī)院2024年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責

（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

（二）提供高水平的口腔專科、專家服務(wù)，開設(shè)牙體牙髓、頜面外科、口腔正畸、牙周粘膜、兒童口腔、口腔修復(fù)、口腔種植等?？频拈T診和住院治療服務(wù)。

（三）承擔口腔醫(yī)學專業(yè)專科生、本科生實習及碩士研究生培養(yǎng)工作。

（四）承擔省、市級科研課題。

（五） 承擔培養(yǎng)高級口腔專業(yè)醫(yī)學人才，承擔下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)骨干的口腔專業(yè)進修任務(wù)。

（六）開展口腔健康宣教工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度合肥市口腔醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院實有各類人員526人，其中在職416 人、離休1   人、退休109人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）聚焦黨建引領(lǐng)，全面加強黨的建設(shè)，在推進從嚴治黨上再加強。進一步深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面加強黨的領(lǐng)導，全面從嚴治黨，嚴格貫徹落實黨委領(lǐng)導下的院長負責制。以高度的政治自覺和政治責任，不折不扣貫徹落實中央、省市委的各項決策部署，持續(xù)推進黨風廉政建設(shè)，推動醫(yī)院各項黨建工作提質(zhì)增效。

（二）聚焦項目建設(shè)，全力加快項目實施，在完善平臺建設(shè)上再突破。加快濱湖新院、新站分院項目建設(shè)；加快完成本部、西區(qū)維修改造，實現(xiàn)現(xiàn)有院區(qū)的升級改造和流程再造。

（三）聚焦質(zhì)量提升，全面提升醫(yī)療質(zhì)量，筑牢醫(yī)療安全。

（四）聚焦優(yōu)質(zhì)服務(wù)，注重服務(wù)能力建設(shè)，改善患者就醫(yī)體驗。

（五）聚焦創(chuàng)新驅(qū)動，加大科研教學力度，實施科教研一體化。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

合肥市口腔醫(yī)院2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市口腔醫(yī)院2024年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市口腔醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市口腔醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市口腔醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市口腔醫(yī)院2024年收支總預(yù)算36538.56萬元（不含提前下達，下同），收入全部是事業(yè)收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年收入預(yù)算36538.56萬元，收入全部是事業(yè)收入，比2023年預(yù)算增加1658.54萬元，增長4.75%，增長原因主要是我院濱湖新院區(qū)2024年即將開診，將增加醫(yī)院總收入。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年支出預(yù)算36538.56萬元，比2023年預(yù)算增加1658.54萬元，增長4.75%，增長原因主要是濱湖新院區(qū)的開診，將增加專項資產(chǎn)購置費等。其中，基本支出3313.91萬元，占9.07%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出33224.66萬元，占90.93%，主要用于專業(yè)設(shè)備購置、藥品和耗材支出等。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年財政撥款收支預(yù)算0萬元。

與2023年預(yù)算相比，收、支總計與上年持平。主要原因：合肥市口腔醫(yī)院2024年未安排財政撥款收支預(yù)算。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年沒有一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算收入，也沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的預(yù)算支出。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年沒有一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算撥款收入，也沒有使用一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年項目支出預(yù)算安排33224.66萬元，比2023年預(yù)算增加1641.44萬元，增長5.2%，增長原因主要是濱湖新院區(qū)的開診，將增加專項資產(chǎn)購置費等。主要包括本年財政撥款安排0.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財政專戶管理資金安排0.00萬元、其他收入安排33224.66萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年安排政府采購預(yù)算16385.6萬元，比2023年預(yù)算增加949.27萬元，增長6.15%，增長原因主要是濱湖新院區(qū)的開診，將增加專項資產(chǎn)購置費等必要的支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2024年，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年未安排因公出國經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公務(wù)接待經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平。主要原因是2024年未安排公務(wù)用車運行經(jīng)費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是2023年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2024年合肥市口腔醫(yī)院編制項目績效目標6個，預(yù)算資金33224.66萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市口腔醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2024年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.00萬元，與2023年持平，主要原因是2024年未安排單位運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

2024年合肥市口腔醫(yī)院政府采購預(yù)算總額16385.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12477.57萬元、政府采購工程預(yù)算1550萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2358.03萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）18341.31萬元，較上年增加1182.04萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物6776.60萬元、設(shè)備11406.35萬元、其他資產(chǎn)158.36萬元。無形資產(chǎn)總金額（原值）0.00萬元，其中土地使用權(quán)0.00萬元。

單位車改后保留車輛 5輛，其中，機要通信用車2 輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

單位價值100萬元以上的設(shè)備有 17 臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備3  臺（套），購置費460萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2024年合肥市口腔醫(yī)院預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目1個，預(yù)算資金251.1萬元。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2024年合肥市口腔醫(yī)院無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥市口腔醫(yī)院2024年預(yù)算報表（16張）.rar